| 001/24 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
80,00 € |
09.01.2024 |
|
|
09.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 002/24 |
výsadba 3 ks stĺpovitých hrabov obyčajných, frézovanie 2 ks kmeňov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
QUERCUS - ARBOR s.r.o. |
36610542 |
|
638,40 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 003/24 |
aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
2 000,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 004/24 |
čistenie lapača tukov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JK & MP business company, s.r.o. |
48280011 |
|
200,00 € |
10.01.2024 |
|
|
10.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 005/24 |
oprava kotla, panvice šj a servis umývačky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
500,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 006/24 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
1 000,00 € |
11.01.2024 |
|
|
11.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 007/24 |
Online školenie iSpin - Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
120,00 € |
19.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 008/24 |
školenie - Riziková kontrola verejného obstarávania (OP Slovensko) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Grantexpert s. r. o. |
47454890 |
|
79,00 € |
22.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88011/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
610,27 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88012/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
755,50 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
306,53 € |
16.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/24 |
nové verzie program Magma 01-03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
10.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0343/23 |
voda 12/2023 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
836,29 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0342/23 |
teplo 12/23 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
6 823,20 € |
04.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88008/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
518,41 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88007/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
72,00 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88002/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
100,80 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88003/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
200,27 € |
05.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 01/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
510,47 € |
11.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
