| 006/26 |
prívodný kábel k umývaciemu automatu Numatic |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
150,00 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88015/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
356,21 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88018/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 280,23 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88016/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
436,24 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
222,23 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/26 |
aktualizačné vzdelávanie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
350,00 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 001/26 |
aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
2 000,00 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 002/26 |
aktualizácia publikácií ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
250,00 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 003/26 |
aktualizačné vzdelávanie pre 10 vychovávateľov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
350,00 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0296/25 |
el. en. 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 057,85 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0297/25 |
optik internet 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
VUC NET 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
mobil riaditeľka a nočný 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,73 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0300/25 |
servis telefónnej ústredne 12/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0301/25 |
tel. šj 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,83 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
tel. ši 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,51 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88012/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
733,27 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88014/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 345,08 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88013/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
686,74 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
