| 0090/26 |
plyn šj 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/007/2026 |
čistenie lapača tukov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
196,80 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88180/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
113,53 € |
31.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88177/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
241,87 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88175/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
411,97 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88178/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
458,37 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88176/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
643,80 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88174/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
815,75 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88179/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
230,80 € |
29.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88173/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
201,32 € |
28.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88172/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
25,70 € |
28.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0089/26 |
regále do kúpeľne pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
239,70 € |
26.05.2026 |
|
|
29.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88167/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
89,80 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88168/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
308,95 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88170/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
685,03 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88169/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
495,99 € |
22.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88171/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
315,47 € |
22.05.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88165/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
772,68 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
94,25 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88166/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
380,41 € |
21.05.2026 |
|
|
26.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
