| 0056/26 |
voda 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 418,41 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/26 |
Systémová podpora programu Magma HCM 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 026/26 |
oprava plynovej panvice |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
120,00 € |
01.04.2026 |
|
|
01.04.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88109/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,27 € |
01.04.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/26 |
plyn šj 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.04.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88104/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
35,28 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004-2026 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
914,36 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/005-2026 |
čistiace prostriedky - doplnenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
500,66 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88107/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
269,95 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88106/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
335,60 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88105/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
265,14 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88108/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
328,26 € |
31.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 023/26 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
1 100,00 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 024/26 |
čistiace prostriedky - doplnenie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
550,00 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 025/26 |
pracovná porada riaditeliek a riaditeľov škôl a školských zariadení |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
30.03.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88102/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
9,76 € |
30.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88103/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
18,39 € |
30.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0049/26 |
porada riaditeľov 26.-27.03.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
30.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88100/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
348,69 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88096/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
26,04 € |
27.03.2026 |
|
|
04.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
