| 0096/26 |
tel. ši 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,11 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0097/26 |
tel. šj 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,38 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0098/26 |
servis telefónnej ústredne 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0099/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,14 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0100/26 |
optik internet 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0101/26 |
VUC NET 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88189/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
80,57 € |
08.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88188/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
286,07 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88186/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
457,67 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88185/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
440,01 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88187/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
831,49 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88184/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
704,46 € |
05.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0095/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
110,82 € |
04.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88181/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
330,92 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88183/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
04.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88182/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-147,45 € |
04.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0094/26 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
87,30 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0092/26 |
teplo 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 025,38 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0093/26 |
voda 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 300,79 € |
03.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0091/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.06.2026 |
|
|
10.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
