| 88052/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
292,76 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88056/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
523,67 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88053/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
433,07 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88055/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
843,52 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88054/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
480,11 € |
13.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88051/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
582,54 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88050/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
12.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0024/26 |
správa PC staníc a servera 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
12.02.2026 |
|
|
25.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88057/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-42,36 € |
12.02.2026 |
|
|
12.03.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0022/26 |
plyn šj 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
11.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0023/26 |
plyn šj 02/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
11.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88049/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
323,68 € |
11.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88048/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
205,63 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0016/26 |
mobil riaditeľka a nočný 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0017/26 |
tel. ši 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,36 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0018/26 |
tel. šj 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,31 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0019/26 |
servis telefónnej ústredne 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0020/26 |
VUC NET 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0021/26 |
optik internet 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
169,86 € |
09.02.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
