| 88243/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
59,98 € |
22.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88242/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
540,00 € |
21.09.2026 |
|
|
05.10.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88241/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
167,83 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88237/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
682,53 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88239/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
421,50 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88240/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
624,17 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88238/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
813,50 € |
18.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0150/26 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 07-09/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
150,00 € |
17.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88235/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 121,65 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88236/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
17.09.2026 |
|
|
22.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0149/26 |
el. en. 08/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
280,60 € |
16.09.2026 |
|
|
16.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/021-2026 |
stolíky pod hrnce, umývací prostriedok, gastronádoby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
866,37 € |
16.09.2026 |
|
|
21.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
Činnosť stavebného dozoru na IA - Rekonštrukcia kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAMETAL PP s.r.o. |
44932766 |
|
800,00 € |
16.09.2026 |
|
|
26.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88232/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
618,85 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88231/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
578,75 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88233/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
770,11 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88226/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mplus, s.r.o |
47372095 |
|
38,56 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88234/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 280,66 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88230/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
631,07 € |
11.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88228/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
445,93 € |
10.09.2026 |
|
|
15.09.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
