| 88118/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88120/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
489,39 € |
10.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0058/26 |
servis telefónnej ústredne 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0059/26 |
tel. ši 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,67 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0060/26 |
tel. šj 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,20 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0061/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
21,57 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0062/26 |
optik internet 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0063/26 |
VUC NET 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0064/26 |
mobily: T Phone 3 Pro, Xiaomi Redmi 15C 128GB, Black |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
0,07 € |
09.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88112/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
329,66 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88110/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
341,19 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88111/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
678,73 € |
09.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 029/26 |
Odborný seminár Školská jedáleň 360° - legislatíva, hygiena, prax |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ArtEdu, spol. s r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 027/26 |
preventívne deratizačné práce v priestoroch šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Nagy Marián - NOVA |
17119570 |
|
222,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 028/26 |
pohovka do šatne kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JYSK s. r. o. |
35974133 |
|
300,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0057/26 |
Odborný seminár Školská jedáleň 360° - legislatíva, hygiena, prax 17.4.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ArtEdu, spol. s r.o. |
46960333 |
|
60,00 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/26 |
servis výťahov za 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
343,98 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/26 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
67,45 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/26 |
teplo 03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 237,46 € |
08.04.2026 |
|
|
14.04.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
