| 88201/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
116,87 € |
18.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88200/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,27 € |
18.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0106/26 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 04-06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
150,00 € |
17.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/26 |
poukážka k narodeniu dieťaťa |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
30,00 € |
15.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88199/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-22,80 € |
15.06.2026 |
|
|
22.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0102/26 |
el. en. 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
817,98 € |
12.06.2026 |
|
|
12.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0103/26 |
správa web stránky www.internatpp.sk 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Ďurica |
43335250 |
|
60,00 € |
12.06.2026 |
|
|
18.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88196/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
228,64 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88193/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
218,12 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88198/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
116,70 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88195/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
415,05 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88197/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
778,32 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88194/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
689,39 € |
12.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0104/26 |
licencia ESET protect entry on-prem antivirus, SSL certifikát (1 rok) doména smtp.sipop.sk |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
376,45 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0105/26 |
správa PC staníc a servera 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
12.06.2026 |
|
|
25.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 035/26 |
poukážka k narodeniu dieťaťa |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
30,00 € |
11.06.2026 |
|
|
11.06.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88192/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
187,49 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88191/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
77,11 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88190/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
436,77 € |
11.06.2026 |
|
|
19.06.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 034/26 |
licencia ESET protect entry on-prem antivirus, doména sipop.sk - ročný poplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
376,45 € |
08.06.2026 |
|
|
08.06.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
