| 0300/25 |
servis telefónnej ústredne 12/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0301/25 |
tel. šj 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,83 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0302/25 |
tel. ši 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,51 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88012/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
733,27 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88014/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 345,08 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88013/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
686,74 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
77,71 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/26 |
nové verzie program Magma 1Q/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88011/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
180,84 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88009/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
245,80 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88008/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
261,80 € |
13.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88007/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
626,38 € |
12.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0005/26 |
plyn šj - vyúčtovacia faktúra 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-82,99 € |
12.01.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88005/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
337,95 € |
09.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/26 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0004/26 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
09.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88004/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
418,97 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88003/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
08.01.2026 |
|
|
21.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0295/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
168,63 € |
08.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
