| 88022/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
55,41 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88023/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
83,11 € |
20.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88020/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
202,91 € |
19.01.2026 |
|
|
29.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88021/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-64,97 € |
19.01.2026 |
|
|
15.02.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 004/26 |
revízia plynu a plynových zariadení |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
250,00 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 005/26 |
oprava univerzálneho miešacieho stroja |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Štefan Bachleda |
41845838 |
|
240,00 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 006/26 |
prívodný kábel k umývaciemu automatu Numatic |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
150,00 € |
16.01.2026 |
|
|
16.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88015/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
356,21 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88018/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 280,23 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88016/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
436,24 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
222,23 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/26 |
aktualizačné vzdelávanie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
350,00 € |
16.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 001/26 |
aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
2 000,00 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 002/26 |
aktualizácia publikácií ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
250,00 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 003/26 |
aktualizačné vzdelávanie pre 10 vychovávateľov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ProSchool s.r.o. |
45649201 |
|
350,00 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0296/25 |
el. en. 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 057,85 € |
15.01.2026 |
|
|
15.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0297/25 |
optik internet 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0298/25 |
VUC NET 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0299/25 |
mobil riaditeľka a nočný 12/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,73 € |
15.01.2026 |
|
|
22.01.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
