| 041/26 |
tepovanie váľand |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Dulák - FACHMANI |
37439103 |
|
288,60 € |
08.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0118/26 |
servis telefónnej ústredne 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0119/26 |
optik internet 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0120/26 |
VUC NET 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0115/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
22,63 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0116/26 |
tel. ši 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,39 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0117/26 |
tel. šj 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,86 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0114/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
91,14 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0112/26 |
nové verzie program Magma 3Q/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0113/26 |
Systémová podpora programu Magma HCM 04-06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
138,67 € |
06.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 040/26 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
500,00 € |
01.07.2026 |
|
|
01.07.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0108/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0109/26 |
voda 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 134,90 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0110/26 |
teplo 06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 407,64 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0111/26 |
plyn šj 07/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
01.07.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 039/26 |
utierky a toaletný papier do zásobníkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
150,00 € |
29.06.2026 |
|
|
29.06.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/011-2026 |
utierky a toaletný papier do zásobníkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
146,01 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0107/26 |
servis výťahov za 04-06/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
343,98 € |
29.06.2026 |
|
|
07.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 038/26 |
koberec do zborovne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
1 240,00 € |
26.06.2026 |
|
|
26.06.2026 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/009-2026 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
463,56 € |
25.06.2026 |
|
|
06.07.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
