| 88152/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
85,68 € |
07.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0085/26 |
správa PC staníc a servera 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/26 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
130,50 € |
07.05.2026 |
|
|
19.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0077/26 |
servis telefónnej ústredne 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/26 |
tel. ši 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,53 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/26 |
tel. šj 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
14,03 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/26 |
mobily ŠI (riaditeľka, nočný, ekonóm) 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
23,05 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/26 |
VUC NET 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/26 |
optik internet 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88147/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
614,85 € |
06.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0074/26 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0075/26 |
teplo 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
4 215,48 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0076/26 |
voda 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 380,69 € |
05.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88146/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
50,97 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0073/26 |
plyn šj 04/2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Torreol, s. r. o. |
51127989 |
|
123,16 € |
04.05.2026 |
|
|
12.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88144/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
261,36 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88143/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
714,26 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88140/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
231,23 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88142/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
445,88 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88141/2026 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
762,88 € |
30.04.2026 |
|
|
07.05.2026 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
