| 88023/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
113,50 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88025/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
277,75 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88022/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 104,11 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88021/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
437,71 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88020/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
78,54 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
444,34 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88018/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
633,48 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0016/25 |
plyn šj 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 007/25 |
údržbárske náradie a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88016/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
201,83 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
162,27 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/25 |
kurz prvej pomoci - Kubová, Papsonová |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad |
00416223 |
|
60,00 € |
22.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88014/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
699,35 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88015/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
589,16 € |
21.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88013/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
280,36 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88012/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 519,51 € |
20.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88011/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
949,99 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88010/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
62,83 € |
17.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0013/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
16.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
správa PC staníc a servera 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
16.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
