| 008/25 |
čistiace prostriedky a potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
670,00 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/25 |
lišty do izieb pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KRaF, s.r.o. |
36752967 |
|
299,65 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0017/25 |
čistiace potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
665,92 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
838,61 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/008/2025 |
kuchynské potreby do kuchyne a jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
2 085,50 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88174/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
783,40 € |
26.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 006/25 |
lišty do izieb pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KRaF, s.r.o. |
36752967 |
|
350,00 € |
25.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 044/25 |
kuchynské potreby do kuchyne a jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
2 100,00 € |
25.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 045/25 |
kancelársky papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
130,00 € |
25.08.2025 |
|
|
25.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0013/25 |
rekonštrukcia vstupu do budovy ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 500,00 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0014/25 |
práčka, chladnička, žehliace dosky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
736,99 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0015/25 |
sušiak na bielizeň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
25,97 € |
25.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
paplóny, vankúše, utierky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatraľan, s.r.o. |
35825278 |
|
1 035,78 € |
19.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 003/25 |
paplóny, vankúše, utierky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatraľan, s.r.o. |
35825278 |
|
1 050,00 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 004/25 |
sušiak na bielizeň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
25,97 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 005/25 |
žehliace dosky, práčka, chladnička |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
736,99 € |
18.08.2025 |
|
|
18.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0167/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0168/25 |
správa PC staníc a servera 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
18.08.2025 |
|
|
20.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 002/25 |
rekonštrukcia vstupu do budovy ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 600,00 € |
14.08.2025 |
|
|
14.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0166/25 |
el. en. 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
267,10 € |
13.08.2025 |
|
|
13.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
