| 010/25 |
tlačivá ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
300,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0035/25 |
kontrola hasiacich prístrojov, hadicových zariadení, požiarných hadíc/hydrantov, oprava hasiacich prístrojov P6, S5 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
337,50 € |
18.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 009/25 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
60,00 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0033/25 |
el. en. 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 133,58 € |
13.02.2025 |
|
|
14.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88042/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
250,94 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88041/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 463,10 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88040/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
455,40 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
151,41 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
50,49 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88039/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
388,05 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 008/25 |
revízia a opravy hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
400,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88038/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
461,77 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
odborná prehliadka plynových zariadení šj 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
158,67 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88034/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
992,17 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88036/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
500,11 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88037/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
733,34 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88035/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
31,42 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
mobil riaditeľka a nočný 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,30 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
servis telefónnej ústredne 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
tel. ši 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,60 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
