| 0115/25 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
98,24 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88150/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
371,65 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88152/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
914,97 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88151/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
06.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88147/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
179,14 € |
04.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0113/25 |
teplo 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 619,32 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0114/25 |
voda 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 240,59 € |
04.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 034/25 |
čistiaci prostriedok na podlahy do upratovacieho stroja |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
122,97 € |
02.06.2025 |
|
|
02.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0109/25 |
plyn šj 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0110/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0111/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0112/25 |
čistiaci prostriedok na podlahy do upratovacieho stroja |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS |
33305102 |
|
122,96 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004/2025 |
oprava prístupového chodníka pred budovou |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
3 751,50 € |
02.06.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88146/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
664,13 € |
02.06.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88145/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
292,38 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88144/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
336,29 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88148/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
297,51 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88149/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
34,89 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88143/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 598,34 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88141/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
333,83 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
