| 0002/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
27,77 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
3,28 € |
31.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88080/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
451,80 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88081/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
390,44 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88083/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
718,60 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88082/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
28.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
16,16 € |
28.03.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0060/25 |
čistiace prostriedky a potreby ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
479,12 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0061/25 |
čistiace prostriedky a potreby šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
889,68 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88079/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
411,79 € |
27.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 023/25 |
športové potreby pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
829,30 € |
26.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88078/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
349,53 € |
26.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88077/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
39,18 € |
25.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0059/25 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 1-3/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
24.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88076/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
395,79 € |
24.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 021/25 |
čistiace prostriedky a potreby ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
550,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 022/25 |
čistiace prostriedky a potreby šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
900,00 € |
21.03.2025 |
|
|
22.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0058/25 |
teplo 01-12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 221,78 € |
21.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88075/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
642,30 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88074/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
439,52 € |
21.03.2025 |
|
|
01.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
