| 88157/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
300,51 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88156/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0126/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
180,93 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0127/25 |
kancelársky materiál - nástenky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,68 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88155/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
258,41 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88154/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
399,48 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 037/25 |
kancelársky materiál - nástenky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,68 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0123/25 |
licencia ESET protect entry on-prem antivirus |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
358,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0125/25 |
správa PC staníc a servera 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0122/25 |
športové pomôcky pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
67,10 € |
09.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88153/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
367,95 € |
09.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 035/25 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
100,00 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 036/25 |
športové potreby pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
67,10 € |
06.06.2025 |
|
|
06.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0116/25 |
servis telefónnej ústredne 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0117/25 |
tel. ši 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,85 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0118/25 |
tel. šj 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,84 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0119/25 |
VUC NET 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0120/25 |
optik internet 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0121/25 |
mobil riaditeľka a nočný 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,71 € |
06.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
