| 052/25 |
inventár do kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
280,00 € |
19.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 053/25 |
projekt k oprave núdzového osvetlenia na Školskom internáte |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ELPROMONT Dávid Alexa |
11944293 |
|
580,00 € |
19.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88197/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
810,83 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88196/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
755,61 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88195/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
458,42 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0188/25 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 07-09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
150,00 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88194/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
19.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 050/25 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
233,70 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 049/25 |
aktualizácia publikácií Školská jedáleň 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
100,00 € |
18.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0186/25 |
el. en. 07/2025 oprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
0,04 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88193/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
183,45 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/009/2025 |
stojan na prádlo, stojan na nože do kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
48,47 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0187/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 09/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
18.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 048/25 |
stojan na nože, stojan na prádlo |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Kinekus, s.r.o. |
51967472 |
|
50,00 € |
17.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Objednávka |
| 88192/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
392,80 € |
17.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0185/25 |
el. en. 08/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
274,94 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88191/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
617,53 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88188/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
647,78 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88190/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
143,26 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88189/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
12.09.2025 |
|
|
19.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
