| 0082/25 |
mobil riaditeľka a nočný 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
160,02 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88097/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
595,31 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88096/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
pracovná porada - Slebodníková, Kiššová |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88095/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
351,10 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88094/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
137,09 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
330,75 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
kancelársky materiál - rám s klipmi |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
64,65 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88092/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
377,94 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88093/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
344,38 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0072/25 |
voda 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 351,34 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0073/25 |
teplo 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 734,38 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88091/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 460,23 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88090/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
65,69 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 024/25 |
kancelársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
70,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/25 |
servisné práce - program iSPIN 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0068/25 |
SSL certifikát: smtp.sipop.sk |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
18,45 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0069/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0070/25 |
správa PC staníc a servera 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
