| 88058/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 053,94 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0046/25 |
mobil riaditeľka a nočný 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0047/25 |
optik internet 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0048/25 |
VUC NET 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88060/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
203,56 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88057/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
585,28 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88059/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
voda 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 254,39 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
teplo 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
7 103,51 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
dezinsekcia mravcov v budove ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
233,94 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 017/25 |
pracovné stretnutie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
plyn šj 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
poukážky k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
250,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 03/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88055/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
839,05 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88056/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
506,26 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 014/25 |
údržba, servis okien a dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ECOHOME Group s. r. o. |
53123913 |
|
1 900,00 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 015/25 |
dezinsekcia mravcov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
233,94 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 016/25 |
školenie elektrotechnika |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
136,00 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
