| 0148/25 |
tel. šj 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,30 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
186,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
nové verzie program Magma 07-09/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/006/2025 |
nárezové stroj MIRRA VERT 275 C |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
1 229,69 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
teplo 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 579,30 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
voda 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 042,61 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 042/25 |
narezový stroj do ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
1 500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/005/2025 |
oprava plynového varného kotla šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
110,70 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
servisné práce - program iSPIN 07-09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0136/25 |
plyn šj 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0138/25 |
výkon zodpovednej osoby za 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0137/25 |
Systémová podpora programu Magma HCM 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
138,67 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0139/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 07/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0134/25 |
servis výťahov za 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
330,75 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0133/25 |
diagnostika meniča č. 3 z FVE |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
VONSCH spol. s r. o. |
31567835 |
|
145,14 € |
30.06.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88170/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
264,39 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88171/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
562,75 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88169/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
500,74 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88172/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
718,65 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88173/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
54,01 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
