| 88040/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
455,40 € |
13.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0032/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
151,41 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0034/25 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
50,49 € |
13.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88039/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
388,05 € |
12.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 008/25 |
revízia a opravy hasiacich prístrojov, revízia požiarnych hydrantov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
400,00 € |
11.02.2025 |
|
|
12.02.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88038/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
461,77 € |
11.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0031/25 |
odborná prehliadka plynových zariadení šj 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
158,67 € |
10.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88034/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
992,17 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88036/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
500,11 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88037/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
733,34 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88035/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
31,42 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
mobil riaditeľka a nočný 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,30 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
servis telefónnej ústredne 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
tel. ši 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,60 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
VUC NET 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
tel. šj 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,50 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
optik internet 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0023/25 |
voda 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 253,04 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
teplo 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
7 669,04 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
doplatok DPH k DFBV 0013/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
1,50 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
