| 88059/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
07.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0043/25 |
voda 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 254,39 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/25 |
teplo 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
7 103,51 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0045/25 |
dezinsekcia mravcov v budove ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
233,94 € |
05.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 017/25 |
pracovné stretnutie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
300,00 € |
03.03.2025 |
|
|
03.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0042/25 |
plyn šj 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0041/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/25 |
poukážky k MDŽ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
250,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0040/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 03/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
03.03.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88055/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
839,05 € |
03.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88056/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
506,26 € |
03.03.2025 |
|
|
14.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 014/25 |
údržba, servis okien a dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ECOHOME Group s. r. o. |
53123913 |
|
1 900,00 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 015/25 |
dezinsekcia mravcov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
233,94 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 016/25 |
školenie elektrotechnika |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
136,00 € |
28.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0039/25 |
školenie elektrotechnika - Peter Adler |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Hromják - HERZ |
43414192 |
|
136,00 € |
28.02.2025 |
|
|
05.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88054/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
437,73 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88052/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
869,67 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88053/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
338,09 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/001/2025 |
výmena výtokových ventilov na varných kotloch 2x |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
501,68 € |
27.02.2025 |
|
|
01.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88049/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 021,42 € |
27.02.2025 |
|
|
04.03.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
