| 88030/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
354,95 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88029/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
819,64 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88031/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
545,77 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88033/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
269,61 € |
31.01.2025 |
|
|
09.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88032/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 112,83 € |
31.01.2025 |
|
|
09.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88027/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 087,41 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88028/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
906,07 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88026/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
102,10 € |
30.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88024/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
403,79 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88023/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
113,50 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88025/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
277,75 € |
29.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88022/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 104,11 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88021/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
437,71 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88020/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
78,54 € |
24.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88019/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
444,34 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88018/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
633,48 € |
23.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0016/25 |
plyn šj 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
23.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 007/25 |
údržbárske náradie a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
500,00 € |
22.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88016/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
201,83 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88017/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
162,27 € |
22.01.2025 |
|
|
28.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
