| 8/011/2025 |
materiál do kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
243,55 € |
10.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88225/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
524,12 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88226/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
752,91 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88224/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
274,08 € |
10.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88222/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
1 161,90 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88220/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 351,57 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88223/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
711,61 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88221/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,11 € |
09.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0201/25 |
mobil riaditeľka a nočný 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0202/25 |
servis telefónnej ústredne 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0203/25 |
tel. ši 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,98 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0204/25 |
tel. šj 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,16 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0205/25 |
optik internet 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0206/25 |
VUC NET 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0200/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
140,34 € |
08.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 062/25 |
switch 1. poschodie, router serverovňa, 8port PoE switch |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
1 600,00 € |
07.10.2025 |
|
|
07.10.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 060/25 |
Oprava núdzového osvetlenia na Školskom internáte |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
21 802,00 € |
06.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 061/25 |
oprava lán na výťahu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
1 200,00 € |
06.10.2025 |
|
|
06.10.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88219/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
512,94 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0199/25 |
občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
GURMEN s.r.o |
44025718 |
|
473,20 € |
06.10.2025 |
|
|
09.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
