| 88163/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
841,26 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 040/25 |
oprava meniča FOTOCONTROL 1f 230/48DC v.2 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
VONSCH spol. s r. o. |
31567835 |
|
145,14 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88162/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
345,56 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88161/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
283,82 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88160/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
236,33 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 038/25 |
čistiace prostriedky ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
223,26 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 039/25 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
31,70 € |
16.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88159/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 396,24 € |
16.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0128/25 |
el. en. 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
802,89 € |
13.06.2025 |
|
|
13.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88158/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
366,52 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88157/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
300,51 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88156/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
13.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0126/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
180,93 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0127/25 |
kancelársky materiál - nástenky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,68 € |
12.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88155/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
258,41 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88154/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
399,48 € |
12.06.2025 |
|
|
19.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 037/25 |
kancelársky materiál - nástenky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
81,68 € |
11.06.2025 |
|
|
11.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0123/25 |
licencia ESET protect entry on-prem antivirus |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
358,00 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0124/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
