| 0072/25 |
voda 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 351,34 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0073/25 |
teplo 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 734,38 € |
04.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88091/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 460,23 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88090/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
65,69 € |
04.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 024/25 |
kancelársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
70,00 € |
03.04.2025 |
|
|
03.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0071/25 |
servisné práce - program iSPIN 04-06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0068/25 |
SSL certifikát: smtp.sipop.sk |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
18,45 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0069/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0070/25 |
správa PC staníc a servera 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
03.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
29,91 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
55,32 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
169,89 € |
03.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0067/25 |
plyn šj 04/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0065/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0066/25 |
športové pomôcky pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UNIJUNIOR-ŠPORT s. r. o. |
55590063 |
|
829,30 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0064/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 04/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.04.2025 |
|
|
07.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88089/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
368,61 € |
01.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
25,66 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0005/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
18,83 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/25 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
12,13 € |
01.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
