| 88099/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
674,69 € |
11.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88100/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
820,21 € |
11.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 025/25 |
oprava kotla šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88098/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
195,39 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0077/25 |
servis telefónnej ústredne 4/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
tel. šj 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,91 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
tel. šj 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,53 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
VUC NET 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
optik internet 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
mobil riaditeľka a nočný 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
160,02 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88097/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
595,31 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88096/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
pracovná porada - Slebodníková, Kiššová |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88095/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
351,10 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88094/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
137,09 € |
09.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0074/25 |
servis a opravy výťahov, odborné prehliadky výťahov 1-3/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
330,75 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0075/25 |
kancelársky materiál - rám s klipmi |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
64,65 € |
07.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88092/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
377,94 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88093/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
344,38 € |
07.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
