| 028/25 |
pranie a žehlenie posteľného prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
99,63 € |
28.04.2025 |
|
|
28.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88111/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
337,25 € |
28.04.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88108/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
425,82 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88107/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
683,17 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88109/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
780,62 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88110/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
57,48 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0089/25 |
nové verzie program Magma 04-06/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
25.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88104/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
350,89 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88105/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
164,37 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88106/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
323,43 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88103/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
281,03 € |
24.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0088/25 |
čistenie lapača tukov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
184,50 € |
23.04.2025 |
|
|
27.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88102/2025 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
379,97 € |
23.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0087/25 |
občerstvenie na pracovnú poradu pedagogických zamestnancov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UTÓPIA, s.r.o. |
36506711 |
|
121,00 € |
17.04.2025 |
|
|
27.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0086/25 |
oprava automatických vchodových dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
260,76 € |
15.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 026/25 |
servis vchodových dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
260,76 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 027/25 |
občerstvenie na pracovnú poradu pedagogických zamestnancov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UTÓPIA, s.r.o. |
36506711 |
|
135,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0085/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,50 € |
14.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88101/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
238,03 € |
14.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/25 |
el. en. 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 072,42 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
