| 0100/25 |
servis telefónnej ústredne 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0101/25 |
VUC NET 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0102/25 |
optik internet 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0095/25 |
voda 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 118,91 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0096/25 |
teplo 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 988,61 € |
06.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 030/25 |
tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
130,40 € |
05.05.2025 |
|
|
05.05.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88112/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
218,77 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88113/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
294,05 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88119/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
471,58 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88114/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
345,23 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88115/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 639,60 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88116/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
518,61 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88117/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
568,07 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88118/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
02.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0092/25 |
plyn šj 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0093/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0094/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 05/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 029/25 |
sedacie súpravy do haly pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
639,60 € |
30.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0091/25 |
sedacie súpravy do haly pre žiakov 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
639,60 € |
30.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0090/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
99,63 € |
29.04.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
