| 88129/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
680,19 € |
16.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/003/2025 |
kuchynské utierky a servítky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
241,83 € |
15.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88128/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
198,62 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88127/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
513,28 € |
15.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 031/25 |
kuchynské utierky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
250,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0107/25 |
el. en. 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
882,86 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88126/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
63,32 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88125/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
249,00 € |
14.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0106/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
120,66 € |
13.05.2025 |
|
|
16.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88124/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
496,30 € |
12.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0103/25 |
správa PC staníc a servera 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0104/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0105/25 |
tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
130,40 € |
09.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88120/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
459,05 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88123/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
511,69 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88122/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
524,90 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88121/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0097/25 |
tel. ši 5/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,89 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0098/25 |
tel. šj 05/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,73 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0099/25 |
mobil riaditeľka a nočný 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,83 € |
07.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
