| 88144/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
336,29 € |
30.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88148/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
297,51 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88149/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
34,89 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88143/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 598,34 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88141/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
333,83 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88142/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
29.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88140/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
339,17 € |
28.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 033/25 |
licencia ESET protect entry on-prem antivirus |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
358,00 € |
27.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88138/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
318,75 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88139/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
259,18 € |
27.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0108/25 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
102,10 € |
27.05.2025 |
|
|
05.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 032/25 |
oprava a predĺženie prístupového chodníka pred budovou školského internátu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
3 751,50 € |
26.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88137/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
712,85 € |
26.05.2025 |
|
|
03.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88136/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
256,08 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88135/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
23.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88134/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
282,91 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88133/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
509,05 € |
21.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88132/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
449,96 € |
20.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88131/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
318,68 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88130/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,06 € |
19.05.2025 |
|
|
27.05.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
