| 88036/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
500,11 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88037/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
733,34 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88035/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
31,42 € |
07.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0025/25 |
mobil riaditeľka a nočný 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,30 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0026/25 |
servis telefónnej ústredne 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0027/25 |
tel. ši 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,60 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0028/25 |
VUC NET 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0029/25 |
tel. šj 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
18,50 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0030/25 |
optik internet 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0023/25 |
voda 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 253,04 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
teplo 01/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
7 669,04 € |
06.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0020/25 |
doplatok DPH k DFBV 0013/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
1,50 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0021/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0022/25 |
správa PC staníc a servera 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
05.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0019/25 |
plyn šj 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0017/25 |
výkon zodpovednej osoby za 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 02/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88030/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
354,95 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88029/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
819,64 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88031/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
545,77 € |
31.01.2025 |
|
|
06.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
