| 88170/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
264,39 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88171/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
562,75 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88169/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
500,74 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88172/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
718,65 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88173/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
54,01 € |
26.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0130/25 |
čistiace prostriedky šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
31,70 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0131/25 |
čistiace prostriedky ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
223,26 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0132/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 06/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
24.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88167/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
91,39 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88168/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 219,53 € |
24.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0129/25 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
23.06.2025 |
|
|
27.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88166/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
300,49 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88165/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
867,85 € |
23.06.2025 |
|
|
30.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 041/25 |
oprava žalúzií na žiackych izbách |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
2 475,00 € |
20.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88163/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
841,26 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
32,84 € |
20.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 040/25 |
oprava meniča FOTOCONTROL 1f 230/48DC v.2 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
VONSCH spol. s r. o. |
31567835 |
|
145,14 € |
19.06.2025 |
|
|
20.06.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88162/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
345,56 € |
19.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88161/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
283,82 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88160/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
236,33 € |
17.06.2025 |
|
|
25.06.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
