| 88008/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
71,66 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88009/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
544,50 € |
16.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0008/25 |
plyn šj 12/24 preplatok |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
-212,02 € |
16.01.2025 |
|
|
17.02.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0315/24 |
el. en. 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 211,45 € |
15.01.2025 |
|
|
15.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0010/25 |
outsourcing-zverejňovanie objednávok a faktúr 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
27,55 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
servisné práce - program iSPIN 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
988,62 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0012/25 |
servisné práce - program iSPIN 01-03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0009/25 |
nové verzie program Magma 01-03/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
15.01.2025 |
|
|
19.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88007/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
325,66 € |
15.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0314/24 |
odvoz odpadu 12/24 šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
136,92 € |
13.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88005/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
439,01 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88006/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
685,44 € |
13.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 005/25 |
kurz prvej pomoci |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad |
00416223 |
|
60,00 € |
10.01.2025 |
|
|
10.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 006/25 |
publikácia - Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov |
31954120 |
|
49,00 € |
10.01.2025 |
|
|
11.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88004/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
680,63 € |
10.01.2025 |
|
|
22.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 002/25 |
preventívna deratizácia priestorov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Nagy Marián - NOVA |
17119570 |
|
200,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 004/25 |
odborná prehliadka plynových zariadení v kuchyni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Andrej Slivka - Plynoservis s.r.o. |
47070838 |
|
200,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 003/25 |
aktualizácia publikácií Školská jedáleň 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
200,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 001/25 |
aktualizácie softvéru Sklad a Stravné, ročná uzávierka, diaľková správa, internetové prihlasovanie stravníkov za rok 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
2 000,00 € |
09.01.2025 |
|
|
09.01.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0004/25 |
optik internet 01/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.01.2025 |
|
|
16.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
