| 88178/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
471,98 € |
03.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0171/25 |
koberec |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
349,00 € |
02.09.2025 |
|
|
03.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0173/25 |
plyn šj 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
197,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0172/25 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
56,58 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 010/25 |
výroba nábytku ku vchodu do budovy ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
1 100,00 € |
28.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 011/25 |
pokládka podláh do izieb pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
700,00 € |
28.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0019/25 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
448,58 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/25 |
kancelársky papier 30 balíkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
128,78 € |
28.08.2025 |
|
|
02.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88177/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
192,93 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88176/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
90,32 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 046/25 |
kancelárske potreby a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
150,00 € |
27.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 009/25 |
pranie a žehlenie posteľného prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
450,00 € |
27.08.2025 |
|
|
27.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0169/25 |
kancelárske potreby a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
94,44 € |
27.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88175/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 666,95 € |
27.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 007/25 |
čistiace prostriedky a potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
850,00 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 008/25 |
čistiace prostriedky a potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
670,00 € |
26.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0016/25 |
lišty do izieb pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KRaF, s.r.o. |
36752967 |
|
299,65 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0017/25 |
čistiace potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
665,92 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0018/25 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
838,61 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/008/2025 |
kuchynské potreby do kuchyne a jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
2 085,50 € |
26.08.2025 |
|
|
31.08.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
