| 88235/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
65,69 € |
23.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88234/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
745,67 € |
22.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/25 |
autobusová doprava na pracovnú poradu 4.10.2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
GORALS s.r.o. |
47369973 |
|
400,00 € |
21.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0210/25 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
61,50 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0211/25 |
správa PC staníc a servera 10/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
285,36 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0212/25 |
projekt - Oprava núdzového osvetlenia na Školskom internáte |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ELPROMONT Dávid Alexa |
11944293 |
|
580,00 € |
20.10.2025 |
|
|
22.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0024/25 |
žalúzie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
1 230,00 € |
20.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88232/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
550,90 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88233/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 471,32 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88231/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
264,12 € |
17.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 064/25 |
pracovná porada riaditeliek a riaditeľov škôl a školských zariadení |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
200,00 € |
16.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 013/25 |
montáž žalúzií |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Stavebné služby TATRY, s.r.o. |
45254842 |
|
1 230,00 € |
16.10.2025 |
|
|
16.10.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88228/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
834,17 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88230/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
527,63 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88229/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
65,69 € |
16.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 063/25 |
obchodná váha - 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ALYA, s.r.o. |
00617776 |
|
500,00 € |
15.10.2025 |
|
|
15.10.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0207/25 |
el. en. 09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 044,37 € |
14.10.2025 |
|
|
14.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0208/25 |
nové verzie program Magma 10-12/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ID.EST, s.r.o. |
44460988 |
|
26,13 € |
14.10.2025 |
|
|
19.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0209/25 |
žehliaca doska, vrecká da vysávačov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
188,98 € |
14.10.2025 |
|
|
19.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88227/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
607,71 € |
13.10.2025 |
|
|
21.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
