| 067/25 |
poukážky pre zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
465,00 € |
07.11.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 014/25 |
Oprava sociálnych zariadení pri jedálni pre hostí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
2 950,00 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 066/25 |
Oprava sociálnych zariadení pri jedálni pre stravníkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
5 899,43 € |
06.11.2025 |
|
|
06.11.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 065/25 |
mäsodoska plastová biela |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
400,00 € |
04.11.2025 |
|
|
04.11.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88248/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
388,82 € |
31.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88244/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
560,02 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88245/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
340,22 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88246/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
607,60 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88247/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
291,43 € |
29.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/012/2025 |
kuchynské váhy ACS 6/15 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ALYA, s.r.o. |
00617776 |
|
405,90 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88243/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
185,85 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88242/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 256,97 € |
28.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0214/25 |
porada riaditeľov 23.-24.10.2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
117,00 € |
27.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0213/25 |
predĺženie registrácie domény sipop.sk 22.10.2025-21.10.2026 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
17,10 € |
24.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88236/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
417,95 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88240/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
18,39 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88241/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
6,76 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88239/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
652,72 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88237/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
583,55 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88238/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
677,65 € |
24.10.2025 |
|
|
07.11.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
