| 0086/25 |
oprava automatických vchodových dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
260,76 € |
15.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 026/25 |
servis vchodových dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
260,76 € |
14.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 027/25 |
občerstvenie na pracovnú poradu pedagogických zamestnancov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
UTÓPIA, s.r.o. |
36506711 |
|
135,00 € |
14.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0085/25 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň 04/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,50 € |
14.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88101/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
238,03 € |
14.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/25 |
el. en. 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 072,42 € |
11.04.2025 |
|
|
11.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88099/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
674,69 € |
11.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88100/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
820,21 € |
11.04.2025 |
|
|
21.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 025/25 |
oprava kotla šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
200,00 € |
10.04.2025 |
|
|
10.04.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88098/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
195,39 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0077/25 |
servis telefónnej ústredne 4/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/25 |
tel. šj 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,91 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0079/25 |
tel. šj 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
9,53 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/25 |
VUC NET 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/25 |
optik internet 04/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/25 |
mobil riaditeľka a nočný 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,69 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
160,02 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88097/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
595,31 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88096/2025 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
49,27 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0076/25 |
pracovná porada - Slebodníková, Kiššová |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
216,00 € |
10.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
