| 0152/25 |
školské tlačivá - osobný spis dieťaťa alebo žiaka ŠI (obal) |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ŠEVT a. s. |
31331131 |
|
225,07 € |
28.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 001/25 |
podlaha do izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
527,50 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0151/25 |
el. en. 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
742,20 € |
14.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0011/25 |
podlaha do izieb |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
527,50 € |
14.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0150/25 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
140,34 € |
10.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 043/25 |
údržbárske náradie a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
500,00 € |
07.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0143/25 |
mobil riaditeľka a nočný 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0144/25 |
VUC NET 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
60,27 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0145/25 |
optik internet 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
200,64 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0146/25 |
servis telefónnej ústredne 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,75 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0147/25 |
tel. ši 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,36 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0148/25 |
tel. šj 07/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,30 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0142/25 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
186,00 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0149/25 |
nové verzie program Magma 07-09/25 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
26,13 € |
07.07.2025 |
|
|
09.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/006/2025 |
nárezové stroj MIRRA VERT 275 C |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
1 229,69 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0140/25 |
teplo 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
2 579,30 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0141/25 |
voda 06/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 042,61 € |
03.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 042/25 |
narezový stroj do ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
1 500,00 € |
02.07.2025 |
|
|
02.07.2025 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/005/2025 |
oprava plynového varného kotla šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
110,70 € |
02.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0135/25 |
servisné práce - program iSPIN 07-09/2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
396,82 € |
01.07.2025 |
|
|
07.07.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
