| 88196/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
102,60 € |
02.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0178/24 |
plyn šj 09/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0179/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0177/24 |
náhradné sklo do práčky v šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Genszký s.r.o. |
48008893 |
|
30,00 € |
01.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88192/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
845,69 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88193/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
872,73 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88194/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
289,44 € |
30.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88190/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 176,62 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88191/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
828,40 € |
26.08.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 062/24 |
náhradné sklo do práčky v šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Genszký s.r.o. |
48008893 |
|
40,00 € |
20.08.2024 |
|
|
21.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 061/24 |
príprava, vypracovanie a predloženie NMS
stanovisko energetického audítora |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
500,00 € |
19.08.2024 |
|
|
20.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 059/24 |
kancelárske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
120,00 € |
16.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 060/24 |
čistiace prostriedky šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
575,51 € |
16.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 003/24 |
čistiace prostriedky PČ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
722,08 € |
16.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 002/24 |
paplóny 20 ks a vankúše 20 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
552,00 € |
16.08.2024 |
|
|
17.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0175/24 |
čistiace prostriedky ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
193,94 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0176/24 |
čistiace prostriedky a potreby šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
575,51 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
čistiace prostriedky a potreby PČ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
722,08 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0174/24 |
kancelárske potreby ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
100,26 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0002/24 |
paplóny 20 ks a vankúše 20 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
552,00 € |
16.08.2024 |
|
|
28.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
