| 0184/24 |
mobil riaditeľka a nočný 08/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0185/24 |
servis telefónnej ústredne 9/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0186/24 |
tel. šj 9/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,48 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0187/24 |
VUC NET 09/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0188/24 |
optik internet 09/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0189/24 |
tel. ši 9/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,39 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0182/24 |
správa PC staníc a servera 09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0183/24 |
správa web. stránky 9/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
09.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88198/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
405,08 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88200/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
543,43 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88199/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
234,71 € |
06.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 065/24 |
kancelárske a čistiace potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
500,00 € |
05.09.2024 |
|
|
06.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0004/24 |
kuchynské utierky do dávkovača a toaletný papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
164,16 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0180/24 |
teplo 08/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 565,98 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0181/24 |
voda 08/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
93,28 € |
05.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88197/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
334,61 € |
05.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 004/24 |
kuchynské utierky a toaletný papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
164,16 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 063/24 |
mobil riaditeľka |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
329,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 064/24 |
všeobecný a údržbársky materiál podľa vlastného výberu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
500,00 € |
04.09.2024 |
|
|
05.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88195/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
452,82 € |
02.09.2024 |
|
|
07.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
