| 88217/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
61,56 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88210/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
411,60 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88211/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
113,94 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88212/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
261,49 € |
18.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0194/24 |
vložky do dverí a kľúče ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
218,50 € |
17.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88209/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
653,95 € |
17.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88208/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,04 € |
16.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 067/24 |
zámky na vstupné dvere a kľúče |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KEYmax s.r.o. |
47630990 |
|
250,00 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0193/24 |
el. en. 08/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
302,63 € |
13.09.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88205/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
770,62 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88207/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
849,44 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88206/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
902,67 € |
13.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0192/24 |
štvrťročná revízia systému EPS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
93,60 € |
12.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0190/24 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 08/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0191/24 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
11.09.2024 |
|
|
13.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88203/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
82,08 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88204/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
767,74 € |
11.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88201/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
391,55 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88202/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
395,75 € |
10.09.2024 |
|
|
18.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 066/24 |
preventívna deratizácia priestorov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Nagy Marián - NOVA |
17119570 |
|
180,00 € |
09.09.2024 |
|
|
10.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
