| 0251/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
175,32 € |
14.11.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 088/24 |
erb PSK |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Signet print s. r. o. |
52891682 |
|
30,00 € |
13.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88271/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
489,56 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88270/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
344,87 € |
13.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88268/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
565,36 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88269/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
710,26 € |
11.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88267/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 316,83 € |
08.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 086/24 |
výmena núdzového osvetlenia v kuchyni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
374,40 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 084/24 |
Účtovná závierka v obciach, RO a PO v ich zriaďovateľskej pôsobnosti k 31.12.2024 - Slebodníková, Kiššová dňa 12.11.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
|
60,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 085/24 |
občerstvenie - pracovná porada zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Kamil Janík |
44776527 |
|
350,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 087/24 |
Dohľad nad pracovnými podmienkami a poradenstvo pre 24 mesačnú zákonnú lehotu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
|
195,00 € |
08.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 083/24 |
ročná servisná odborná prehliadka automatických dverí, preloženie ovládania, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
306,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0242/24 |
mobil riaditeľka a nočný 10/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0243/24 |
VUC NET 11/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0244/24 |
optik internet 11/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0245/24 |
servis telefónnej ústredne 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0246/24 |
tel. ši 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0247/24 |
tel. šj 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,15 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0240/24 |
správa PC staníc a servera 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0241/24 |
správa web. stránky 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
