| 88278/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 453,94 € |
21.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88279/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
605,18 € |
21.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88280/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 059,52 € |
21.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 090/24 |
vrecká do vysávačov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
|
28,00 € |
20.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 091/24 |
školenie dňa 22.11.2024 - Kiššová |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Regionálne vzdelávacie centrum - združenie obcí |
31954502 |
|
30,00 € |
20.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 092/24 |
všeobecný materiál, elektrické spotrebiče č. 525962700 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
703,99 € |
20.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 093/24 |
lekárničky č. 525962701 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.cz a. s. |
27082440 |
|
59,84 € |
20.11.2024 |
|
|
21.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0254/24 |
reprezentácia - poukážky pre zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
600,00 € |
20.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0255/24 |
vrecká do vysávača Parkside PNTS 1400 G3 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Black Shark s.r.o. |
50865145 |
|
27,96 € |
20.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 089/24 |
poukážky pre zamestnancov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
600,00 € |
19.11.2024 |
|
|
20.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0253/24 |
revízia EPS - ročná |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KELCOM INTERNATIONAL POPRAD, s.r.o. |
31687342 |
|
196,80 € |
19.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88277/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
604,36 € |
19.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/005/2024 |
demontáž a montáž núdzového osvetlenia v kuchyni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
374,40 € |
18.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0252/24 |
revízia elektrospotrebičov, náradia a strojov 11/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
1 182,00 € |
18.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88274/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
478,60 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88276/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
342,35 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88275/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
734,38 € |
15.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88272/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
55,44 € |
14.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88273/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
-11,30 € |
14.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0250/24 |
el. en. 10/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 289,42 € |
14.11.2024 |
|
|
15.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
