| 005/24 |
výmena podlahy v izbách |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
363,51 € |
27.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0005/24 |
výmena podlahy v izbách ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OBI Slovakia s. r. o. |
48258946 |
|
363,51 € |
27.09.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88224/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
620,64 € |
27.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88220/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
361,12 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88219/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
497,17 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88221/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
606,61 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88222/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tauris, a.s. |
36773123 |
|
176,64 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88223/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
680,93 € |
26.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 071/24 |
odborný časopis - Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné na rok 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
25.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 070/24 |
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
25.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0197/24 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 7-9/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
25.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 069/24 |
Predplatné odb. časopis Manažment školy + Didaktika prístup na portál Direktor |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
24.09.2024 |
|
|
26.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0196/24 |
oprava lavičky exteriér ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
70,00 € |
24.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 068/24 |
oprava lavičky - exteriér ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
70,00 € |
23.09.2024 |
|
|
24.09.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0195/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,50 € |
23.09.2024 |
|
|
29.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88218/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 338,45 € |
23.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88215/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
248,41 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88216/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
649,40 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88213/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
542,05 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88214/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
747,38 € |
20.09.2024 |
|
|
28.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
