| 0261/24 |
oprava podlahy v izbách 114/115 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
783,00 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0264/24 |
koberce do izieb vychovávateľov 8 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
918,16 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0265/24 |
koberce do žiackych študovní 5 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
846,00 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0262/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,50 € |
27.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88287/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
408,34 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0258/24 |
oprava súčiastky na FVE |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
LUMAZA, s. r. o. |
54611571 |
|
186,00 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0259/24 |
elektrické spotrebič, vrecká do vysávača, čistiaca súprava, predlžovací kábel |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
703,99 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0260/24 |
lekárnička 3 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
59,84 € |
26.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88286/2024 |
dobropis - nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
-16,20 € |
26.11.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0257/24 |
kancelársky papier 30 balíkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
125,64 € |
25.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 096/24 |
oprava súčiastky na FVE |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
LUMAZA, s. r. o. |
54611571 |
|
186,00 € |
22.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 097/24 |
kancelársky papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
150,00 € |
22.11.2024 |
|
|
23.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88285/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
378,82 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88283/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
419,40 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88281/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
323,94 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88284/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
516,58 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88282/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
87,12 € |
22.11.2024 |
|
|
30.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 094/24 |
Cyper - postrek na mravce |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
|
48,20 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 095/24 |
reprezentačné perá ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Bldg 3 Finnabair Tech. Park |
474116 |
|
150,00 € |
21.11.2024 |
|
|
22.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0256/24 |
Cyper - postrek na mravce |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
|
48,20 € |
21.11.2024 |
|
|
24.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
