| 0208/24 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
588,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0206/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0209/24 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 072/24 |
brúsenie kuchynských nožov, noža a dosiek do mlyna ma mäso |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marcel Jacko - Staving |
43662536 |
|
105,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 073/24 |
čistiace prostriedky ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
320,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 074/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
260,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0203/24 |
VS SR - ročný prístup |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
228,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0204/24 |
Práca, mzdy a odmeňovanie - časopis - predplatné 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
128,00 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0202/24 |
predĺženie registrácie domény sipop.sk 22.10.2024-21.10.2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
16,68 € |
30.09.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88225/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
604,25 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88228/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 960,13 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88227/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
219,59 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88226/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
68,40 € |
30.09.2024 |
|
|
05.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/003/2024 |
brúsenie kuchynských nožov, brúsenie noža a dosiek do mlyna na mäso |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marcel Jacko - Staving |
43662536 |
|
101,30 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0200/24 |
čistiace prostriedky ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
318,12 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0201/24 |
čistiace prostriedky šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
258,64 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0199/24 |
servis výťahov za 07-09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
321,75 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0198/24 |
kancelárske potreby ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KP plus, s.r.o. |
36475025 |
|
134,87 € |
30.09.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88229/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
406,33 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88230/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
522,16 € |
30.09.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
