| 88235/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
287,34 € |
07.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88232/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 076,86 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0215/24 |
servisné práce - program iSPIN 10-12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0216/24 |
nasadenie automatizovaného spracovania výkazu FIN-504 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0006/24 |
pranie a žehlenie prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
408,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88233/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
615,00 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88234/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
47,88 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0214/24 |
Systémová podpora programu Magma HCM 07-09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 006/24 |
pranie a čistenie posteľného prádla |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DALEMA, s.r.o |
46414070 |
|
408,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0210/24 |
časopis Manažment školy, portál Direktor - predplatné 2025 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Wolters Kluwer s.r.o. |
31348262 |
|
246,00 € |
03.10.2024 |
|
|
04.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 8/004/2024 |
inventár do kuchyne a jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
1 564,80 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0211/24 |
servisné práce - program iSPIN 10-12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0212/24 |
teplo 09/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 208,68 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0213/24 |
voda 09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 398,73 € |
03.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 076/24 |
vybavenie do kuchyne a jedálne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
CORA GASTRO s.r.o. |
44857187 |
|
2 000,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 077/24 |
pracovné odevy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
50637819 |
|
800,00 € |
02.10.2024 |
|
|
03.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88231/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
255,55 € |
02.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 075/24 |
korková nástenka do zborovne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
80,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0207/24 |
plyn šj 10/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0205/24 |
kancelársky materiál ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
27,06 € |
01.10.2024 |
|
|
07.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
