| 0272/24 |
odborná prehliadka a skúška elekt. zariadení el. inštalácie celej budovy ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
1 668,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0270/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0268/24 |
logo PSK |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Signet print s. r. o. |
52891682 |
|
30,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0267/24 |
kancelárske lampy pre žiakov do knižnice |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
51231735 |
|
72,97 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0269/24 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0266/24 |
reprezentačné perá ŠI |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Bldg 3 Finnabair Tech. Park |
474116 |
|
138,83 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88296/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
280,69 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88295/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
55,44 € |
02.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 101/24 |
lampy pre žiakov do knižnice |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
51231735 |
|
80,00 € |
29.11.2024 |
|
|
02.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88290/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
380,08 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88292/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
542,39 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88289/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
231,29 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88294/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
351,56 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88291/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
791,91 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88293/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
1 040,86 € |
29.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88288/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
839,33 € |
28.11.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 098/24 |
tlačiareň do zborovne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
398,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 099/24 |
koberce do žiackych študovní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
846,00 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 100/24 |
koberce do izieb vychovávateľov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
918,16 € |
27.11.2024 |
|
|
27.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0263/24 |
kancelárske kreslá 3 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
269,70 € |
27.11.2024 |
|
|
28.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
