| 0282/24 |
servis telefónnej ústredne 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0283/24 |
tel. ši 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,82 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0284/24 |
tel. šj 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,15 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0003/24 |
občerstvenie na pracovnú poradu zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Kamil Janík |
44776527 |
|
330,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88297/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
493,59 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88299/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
594,40 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88298/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
582,83 € |
06.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 106/24 |
zabezpečovací systém AJAX |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OPTIMAN, s.r.o. |
36465895 |
|
1 241,87 € |
05.12.2024 |
|
|
06.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0277/24 |
tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
422,75 € |
05.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 007/24 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
750,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 104/24 |
čistiace prostriedky ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
170,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 105/24 |
žiarovky a žiarivky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. |
31642454 |
|
105,00 € |
04.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/006/2024 |
papierové utierky a toaletný papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
243,17 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0273/24 |
teplo 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
6 655,69 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0274/24 |
voda 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 452,23 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0275/24 |
služby PZS |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Nemocnica Poprad, a.s. |
36513458 |
|
192,86 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0276/24 |
čistenie lapača tukov a preplach kanalizácie šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
240,00 € |
04.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 102/24 |
tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Soft-Tech, s.r.o. |
45917272 |
|
450,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 103/24 |
kuchynské utierky a toaletný papier |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Quick Service Slovakia, s. r. o. |
45322520 |
|
250,00 € |
03.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0271/24 |
plyn šj 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
02.12.2024 |
|
|
04.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
