| 0227/24 |
nové verzie program Magma 10-12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0228/24 |
publikácia - Hygiena v zariadeniach školského stravovania |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
24,00 € |
14.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88243/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 824,39 € |
14.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0226/24 |
el. en. 09/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 183,60 € |
11.10.2024 |
|
|
15.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88242/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
727,26 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88241/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
490,61 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88239/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
41,04 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88240/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
655,41 € |
11.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88238/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
342,55 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88237/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
477,17 € |
10.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88236/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
252,51 € |
09.10.2024 |
|
|
19.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0219/24 |
VUC NET 10/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0220/24 |
mobil riaditeľka a nočný 09/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,05 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0221/24 |
mobilné zariadenie p. riaditeľka |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
329,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0222/24 |
optik internet 10/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0223/24 |
tel. šj 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,32 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0224/24 |
servis telefónnej ústredne 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0225/24 |
tel. ši 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,18 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0217/24 |
správa web. stránky 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0218/24 |
správa PC staníc a servera 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
08.10.2024 |
|
|
16.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
