| 88305/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
817,33 € |
13.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88304/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
23,76 € |
13.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 109/24 |
ohrievače |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
400,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0290/24 |
el. en. 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 400,76 € |
12.12.2024 |
|
|
13.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0291/24 |
údržbársky materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KOVOSPOL PP, s. r. o. |
47874775 |
|
76,42 € |
12.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 108/24 |
oprava stúpačiek - voda |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HREBÍK - VKP spol. s r. o. |
36499200 |
|
400,00 € |
11.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88302/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
592,75 € |
11.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0287/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
10.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0288/24 |
správa PC staníc a servera 12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
10.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0289/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
157,32 € |
10.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0286/24 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 10-12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
10.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88301/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
417,99 € |
10.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 107/24 |
tabuľa - nápis ŠI a montáž |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
KING MEDIA s. r. o. |
46515640 |
|
1 200,00 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0285/24 |
sedacie vaky pre žiakov 2 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
109,36 € |
09.12.2024 |
|
|
10.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88300/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
47,52 € |
09.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0278/24 |
čistiace prostriedky šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
160,69 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0007/24 |
čistiace prostriedky a potreby ši |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
744,92 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0279/24 |
mobil riaditeľka a nočný 11/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0280/24 |
optik internet 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0281/24 |
VUC NET 12/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
