| 0231/24 |
porada riaditeľov 24.-25.10.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
28.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88255/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
1 135,25 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88257/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
28,64 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88254/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
479,27 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88256/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
68,40 € |
25.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88253/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
517,36 € |
24.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 080/24 |
servis váh - sieťový adaptér |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ALYA, s.r.o. |
00617776 |
|
50,00 € |
23.10.2024 |
|
|
24.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88252/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
406,00 € |
23.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88247/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
288,35 € |
22.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88251/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
457,13 € |
22.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88250/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
800,18 € |
21.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88248/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
642,84 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88249/2024 |
potraviny |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
747,18 € |
18.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0230/24 |
koberec pred vchodové dvere |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
87,66 € |
17.10.2024 |
|
|
21.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88245/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
518,10 € |
17.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88244/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
647,48 € |
17.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88246/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
68,40 € |
17.10.2024 |
|
|
26.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 078/24 |
pracovná porada riaditeľov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
150,00 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 079/24 |
Koberec SHEFFIELD 50 antracit, šírka 1,33 m - 3bm a 3bm |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
INTERIÉR INVEST, s.r.o. |
36190381 |
|
87,66 € |
16.10.2024 |
|
|
17.10.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0229/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 09/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
165,72 € |
15.10.2024 |
|
|
18.10.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
