| 88145/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
304,99 € |
20.05.2024 |
|
|
02.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88144/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
333,78 € |
20.05.2024 |
|
|
02.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0113/24 |
oprava chladničky šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mgr. Martin Jalovičiar - Chladiarenstvo Tatry |
54569796 |
|
240,00 € |
20.05.2024 |
|
|
02.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88142/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
173,56 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88143/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
601,42 € |
17.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0112/24 |
kancelársky papier 20 balíkov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
88,56 € |
16.05.2024 |
|
|
19.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88141/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,20 € |
16.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88140/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
309,37 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88138/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
412,56 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88139/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 244,11 € |
15.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 043/24 |
žiarovky, žiarivky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. |
31642454 |
|
106,51 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 044/24 |
kancelársky papier 20 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Print-Office s.r.o. |
54085292 |
|
88,56 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0111/24 |
el. en. 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 117,02 € |
14.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0110/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 04/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
150,12 € |
13.05.2024 |
|
|
19.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88137/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
326,34 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88136/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
701,14 € |
13.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0109/24 |
čistiace potreby a prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
815,69 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0108/24 |
oprava fotovoltického systému pre solárne panely |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
402,00 € |
10.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88133/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
158,70 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88135/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
143,96 € |
10.05.2024 |
|
|
23.05.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
