| 88162/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
413,44 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88158/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
164,72 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88160/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
591,66 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88161/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
34,20 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88157/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
294,62 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88155/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 242,05 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88154/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
463,86 € |
30.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 001/24 |
čistiace prostriedky PČ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
200,00 € |
29.05.2024 |
|
|
30.05.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88153/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
493,22 € |
29.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0001/24 |
čistiace prostriedky PČ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
198,13 € |
29.05.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88152/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
322,35 € |
28.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88151/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
147,76 € |
27.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88150/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
188,04 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88148/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
324,50 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88149/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
27,36 € |
24.05.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0116/24 |
elektroinštalačný materiál - žiarivky, žiarovky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. |
31642454 |
|
106,51 € |
23.05.2024 |
|
|
02.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88147/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
317,65 € |
22.05.2024 |
|
|
02.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88146/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
164,22 € |
21.05.2024 |
|
|
02.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0115/24 |
športové pomôcky pre žiakov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ing. Ondrej Kavka - OK - SPORT |
35414090 |
|
750,00 € |
20.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0114/24 |
čistenie lapača tukov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
200,00 € |
20.05.2024 |
|
|
01.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
