| 0128/24 |
mobil riaditeľka a nočný 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0129/24 |
servis telefónnej ústredne 6/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0130/24 |
tel. šj 6/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,20 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0124/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 05/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
166,92 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88166/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
327,62 € |
10.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0122/24 |
voda 05/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 099,02 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0123/24 |
teplo 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
3 286,92 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0121/24 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 06/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
07.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88165/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
181,32 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88164/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
27,36 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88169/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
509,62 € |
07.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 047/24 |
pracovná porada do Košíc 22.06.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ATEX Košice, s.r.o. |
36210757 |
|
900,00 € |
05.06.2024 |
|
|
06.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0119/24 |
správa PC staníc a servera 6/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0120/24 |
správa web. stránky 6/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
05.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 045/24 |
autobusová doprava na pracovnú poradu do Košíc 22.06.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TRANSPATRICK, s.r.o. |
52561798 |
|
540,00 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 046/24 |
oprava podlahy v žiackej klubovni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ondrej Plačko - PARKET PEMO |
31237118 |
|
1 289,77 € |
03.06.2024 |
|
|
04.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0117/24 |
plyn šj 06/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0118/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 06/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
03.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88163/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
294,35 € |
03.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88159/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
295,88 € |
31.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
