| 88180/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
5,70 € |
24.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0134/24 |
pracovná porada Košice 22.06.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ATEX Košice, s.r.o. |
36210757 |
|
640,40 € |
24.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88177/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
224,28 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88178/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 186,61 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88179/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
699,59 € |
21.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88176/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
20,52 € |
20.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0133/24 |
podlaha v žiackej klubovni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Ondrej Plačko - PARKET PEMO |
31237118 |
|
1 289,77 € |
20.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88175/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
280,58 € |
18.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88174/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
330,80 € |
14.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0132/24 |
preventívne deratizačné práce v školskej jedálni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
179,00 € |
14.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0131/24 |
el. en. 05/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
940,80 € |
13.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88171/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
450,89 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88172/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
836,06 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88173/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
61,56 € |
13.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88170/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
247,00 € |
12.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88167/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
267,78 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88168/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
489,42 € |
11.06.2024 |
|
|
19.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0125/24 |
tel. ši 6/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,17 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0126/24 |
optik internet 06/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0127/24 |
VUC NET 06/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.06.2024 |
|
|
14.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
