| 0138/24 |
výkon funkcie technika BOZP a PO 4-6/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martin Majerčák |
45676178 |
|
120,00 € |
01.07.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0140/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 07/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.07.2024 |
|
|
05.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 053/24 |
aktualizácia publikácií Školská jedáleň 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
200,00 € |
28.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 049/24 |
maliarske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
120,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 051/24 |
vypracovanie NMS č. 5, projekt: „Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“, kód projektu v ITMS2014+: 310041A199 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 048/24 |
aktualizácia publikácií Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
50,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 052/24 |
seminár - Dodržiavanie právnych predpisov týkajúcich sa hygieny výživy a bezpečnosti potravín s následnou realizáciou správnej výrobnej praxe v zariadeniach školského stravovania - online |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ArtEdu, spol. s r.o. |
46960333 |
|
30,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 050/24 |
vypracovanie Stanoviska EA k projektu: „Školský internát Poprad – zníženie energetickej náročnosti (riešenie havarijného stavu)“, kód projektu v ITMS2014+: 310041A199 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Eneco, s.r.o. |
36468002 |
|
200,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88189/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
97,66 € |
27.06.2024 |
|
|
02.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0136/24 |
maliarske potreby |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatry Color, s.r.o. |
36722952 |
|
115,68 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0137/24 |
servis výťahov za 04-06/2024, náhradný materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
354,20 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0135/24 |
aktualizácia publikácie Školská jedáleň |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
35908718 |
|
49,20 € |
27.06.2024 |
|
|
03.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88187/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
461,18 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88188/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
128,04 € |
26.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88181/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
252,42 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88182/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
426,61 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88185/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
284,35 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88186/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
238,26 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88183/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 216,70 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88184/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
100,56 € |
25.06.2024 |
|
|
29.06.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
