| 058/24 |
automatizované spracovanie výkazu FIN 5-04 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
13.08.2024 |
|
|
14.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0168/24 |
VUC NET 08/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
13.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0169/24 |
optik internet 08/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
13.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0170/24 |
mobil riaditeľka a nočný 07/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
13.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0171/24 |
tel. šj 8/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,11 € |
13.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0172/24 |
servis telefónnej ústredne 8/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
13.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0173/24 |
tel. ši 8/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
10,22 € |
13.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0166/24 |
správa PC staníc a servera 08/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
12.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0167/24 |
správa web. stránky 8/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
12.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0165/24 |
el. en. 07/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
245,83 € |
12.08.2024 |
|
|
14.09.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 057/24 |
čistiace prostriedky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pavol Zmok P.M. DROGÉRIA |
37112422 |
|
193,94 € |
05.08.2024 |
|
|
06.08.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0163/24 |
teplo 07/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 856,33 € |
05.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0164/24 |
voda 07/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
69,40 € |
05.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0161/24 |
plyn šj 08/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0162/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 08/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.08.2024 |
|
|
18.08.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0160/24 |
Cyper - postrek na mravce |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
|
43,75 € |
24.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 056/24 |
Cyper - prípravok proti mravcom |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lacnepostreky s. r. o. |
51474751 |
|
45,00 € |
23.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0002/24 |
autobusová doprava do Košíc |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
TRANSPATRICK, s.r.o. |
52561798 |
|
540,00 € |
19.07.2024 |
|
|
25.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0158/24 |
kancelárske kreslo |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
XLSK Nábytok s.r.o. |
35883103 |
|
149,00 € |
17.07.2024 |
|
|
23.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0159/24 |
nové verzie program Magma 07-09/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
17.07.2024 |
|
|
27.07.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
