| 0241/24 |
správa web. stránky 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0248/24 |
teplo 10/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
4 768,90 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0249/24 |
voda 10/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 370,57 € |
07.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 082/24 |
kancelárske potreby a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
200,00 € |
06.11.2024 |
|
|
07.11.2024 |
|
|
Objednávka |
| 0239/24 |
kancelárske potreby a materiál |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
PAPYRUS POPRAD, s.r.o. |
31678238 |
|
179,76 € |
06.11.2024 |
|
|
14.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 081/24 |
výmena podlahy v žiackych izbách |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Miloš Pajer |
43906087 |
|
783,00 € |
05.11.2024 |
|
|
06.11.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0238/24 |
odborná prehliadka a skúška bleskozvodov šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
HERZ - JH s.r.o. |
50314629 |
|
588,00 € |
05.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0237/24 |
servis váhy šj |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ALYA, s.r.o. |
00617776 |
|
49,80 € |
04.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0234/24 |
plyn šj 11/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
01.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0236/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
01.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0235/24 |
poskytovanie služieb manažéra kybernetickej bezpečnosti 11/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Inštitút vzdelávania informačnej a kybernetickej bezpečnosti - PO, s.r.o. |
55983936 |
|
132,00 € |
01.11.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0233/24 |
Osobné ochranné a pracovné prostriedky pre zamestnancov ŠI a ŠJ |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pracovné odevy KADO, s. r. o. |
50637819 |
|
699,54 € |
31.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0232/24 |
príprava, vypracovanie a predloženie NMS, vypracovanie stanoviska energetického audítora |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Energetická Agentúra Smart Regiónu PSK |
51295130 |
|
500,00 € |
30.10.2024 |
|
|
09.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88262/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
248,01 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88261/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
538,87 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88263/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
1 458,08 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88260/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
703,65 € |
29.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88264/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
-31,03 € |
29.10.2024 |
|
|
18.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88259/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
548,20 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88258/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
128,54 € |
28.10.2024 |
|
|
04.11.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
