| 0298/24 |
oprava automatických dverí |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
A D V E S s.r.o. |
31438148 |
|
226,80 € |
18.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0297/24 |
preventívne deratizačné práce v školskej jedálni |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Marián Nagy - NOVA s. r. o. |
55943918 |
|
180,00 € |
18.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0299/24 |
rohožka pred severné vchodové dvere |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
51231735 |
|
29,99 € |
18.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88310/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
16,80 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88311/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
392,09 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88312/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
197,03 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88309/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
17,95 € |
18.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0295/24 |
oprava kuchynských strojov a zariadení |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
629,04 € |
17.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88308/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
524,18 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88307/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Mäso-Tatry, s.r.o. |
31723217 |
|
2 362,45 € |
17.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 110/24 |
nastavenie mailových adries - prekládky PC |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
360,00 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 111/24 |
pracovný notebook |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
839,00 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 112/24 |
oprava kuchynských strojov a zariadení |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Gastroservis Tatry, s.r.o. |
50759779 |
|
700,00 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 113/24 |
servis všetkých pracovných staníc PC,
kontrola ich stavu a počtu, , oprava
sieť. pripojenia, opravy PC,
konfigurácie a ich kontrola |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
1 104,00 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 114/24 |
inštalácia sieť. tlačiarne na všetky PC |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
292,00 € |
16.12.2024 |
|
|
17.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0292/24 |
oprava ZTI - oprava stúpačky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jaroslav Hrebík - voda, kurenie, plyn |
35399244 |
|
384,79 € |
13.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0293/24 |
aktualizácia softvéru - internetové objednávanie stravy, ročná uzávierka, diaľková správa za rok 2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
JIS-SK s.r.o |
45687951 |
|
492,00 € |
13.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0294/24 |
Systémová podpora programu Magma HCM 10-12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
13.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88306/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
379,17 € |
13.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88303/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
325,21 € |
13.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
