| 117/24 |
oprava prístupového chodníka |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
1 700,00 € |
27.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 118/24 |
knihy do knižnice |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
580,00 € |
27.12.2024 |
|
|
28.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0307/24 |
notebook HP ProBook 465 G11 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
839,00 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0308/24 |
inštalácia wifi, sieťovej tlačiarne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
292,00 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0306/24 |
žiarivky, žiarovky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NARVA B.E.L. Slovakia s.r.o. |
31642454 |
|
100,44 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0309/24 |
oprava prístupového chodníka pred budovou |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
ODPADY TATRY, s. r. o. |
48280011 |
|
1 616,75 € |
27.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0310/24 |
knihy do knižnice |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Kníhkupectvo alter ego, s.r.o. |
36492922 |
|
576,77 € |
27.12.2024 |
|
|
03.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0301/24 |
tlačiareň EPSON - zborovňa |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
398,00 € |
19.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0302/24 |
nastavenie mailových adries |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
360,00 € |
19.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0303/24 |
servis všetkých pracovných staníc PC |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
1 104,00 € |
19.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0305/24 |
zabezpečovací systém |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OPTIMAN, s.r.o. |
36465895 |
|
1 121,87 € |
19.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0304/24 |
servis výťahov za 10-12/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Milan Kurnát - ELEKTRO |
37747827 |
|
321,75 € |
19.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88315/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
398,84 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88313/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
807,97 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88316/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
1 329,06 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88314/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
433,81 € |
19.12.2024 |
|
|
01.01.2025 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 115/24 |
knihy - vnútorný mzdový predpis, zákonník práce, smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamestnancom školy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
60,31 € |
18.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 116/24 |
rohožka pred severné vchodové dvere |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MERKURY SHOP s. r. o. |
51231735 |
|
30,00 € |
18.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
Ing. Jana Slavkovská |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0296/24 |
publikácie - vnútorný mzdový predpis, zákonník práce, smernica o poskytovaní osobných príplatkov zamest. školy |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Poradca podnikateľa spol. s r.o. |
31592503 |
|
60,31 € |
18.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0300/24 |
konvektor 10 ks |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
NAY a. s. |
35739487 |
|
399,00 € |
18.12.2024 |
|
|
26.12.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
