| 88069/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
789,70 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0049/24 |
nastavenie školského rozhlasu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
75,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0048/24 |
oprava školského rozhlasu |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
MK hlas, s. r. o. |
45352305 |
|
3 984,60 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0055/24 |
servis telefónnej ústredne 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0054/24 |
tel. šj 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
13,84 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0053/24 |
tel. ši 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,96 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0052/24 |
mobil riaditeľka a nočný 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0051/24 |
VUC NET 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0050/24 |
optik internet 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88068/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
SINTRA spol. s r. o. |
00685232 |
|
537,09 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0046/24 |
tonery do tlačiarní, doprava |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
50,40 € |
08.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 023/24 |
tonery do tlačiarní |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
DAMEDIS, s.r.o. |
26931664 |
|
50,40 € |
07.03.2024 |
|
|
08.03.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 88067/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Hossa family, s. r. o. |
44360991 |
|
351,72 € |
07.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 022/24 |
textílie do jedálne a kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
190,92 € |
05.03.2024 |
|
|
06.03.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 8/001/2024 |
textílie do jedálne a kuchyne |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
OVITEX s.r.o. |
36507202 |
|
190,92 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0042/24 |
Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
osobnyudaj.sk s.r.o. |
50528041 |
|
55,20 € |
05.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0045/24 |
voda 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
1 059,01 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0044/24 |
teplo 02/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Popradská energetická spoločnosť, s.r.o. |
50339729 |
|
5 053,24 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0043/24 |
plyn šj 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
231,00 € |
05.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88066/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
B&B SLOVAJ Zuzana Budzáková |
41767225 |
|
86,40 € |
04.03.2024 |
|
|
11.03.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
