| 88103/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Tatranská mliekáreň a. s. |
31654363 |
|
664,09 € |
11.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0086/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 03/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
138,12 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0087/24 |
odvoz a likvidácia kuchynského odpadu 02/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Brantner Poprad, s.r.o. |
36444618 |
|
156,12 € |
11.04.2024 |
|
|
20.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0085/24 |
darčekové poukážky - Deň učiteľov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
100,00 € |
10.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88100/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Velička, spol. s r.o. |
36461351 |
|
114,97 € |
10.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 036/24 |
knihy pre odchádzajúcich maturantov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
85,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 037/24 |
poukážky ku Dňu učiteľov |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Forum Poprad, a.s. |
36732117 |
|
100,00 € |
09.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0079/24 |
mobil riaditeľka a nočný 03/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0080/24 |
optik internet 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
195,74 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0081/24 |
tel. šj 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
12,74 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0082/24 |
servis telefónnej ústredne 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
30,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0083/24 |
VUC NET 04/24 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0084/24 |
tel. ši 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Slovak Telekom, a. s. |
35763469 |
|
11,41 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88098/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Pekáreň Hôrka, s.r.o. |
44559313 |
|
334,37 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 88099/2024 |
nákup potravín |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Lujan Plus spol. s r. o. |
36681172 |
|
493,90 € |
09.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 035/24 |
Pracovné stretnutie |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
250,00 € |
08.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Mária Rošová |
riaditeľka |
Objednávka |
| 0076/24 |
správa, údržba a úprava web. stránky |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
150,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0077/24 |
správa PC staníc a servera 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
278,40 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0078/24 |
správa a údržba web stránky sipop.sk 4/2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Jozef Škerlík - Dátové služby |
37179471 |
|
60,00 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
| 0075/24 |
porada riaditeľov 04.-05.04.2024 |
Školský internát, Karpatská 9, Poprad |
36166952 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
108,00 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
Ing. Kamila Vilimová |
|
Faktúra |
