052/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
059/24 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
042/24 |
Komunálny odpad |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
2 459,60 € |
22.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
011/24 |
servisné práce ISPIN 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
049/24 |
Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
006/24 |
Spin na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
005/24 |
Zverejňovanie iSPIN na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
26,88 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
016/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkové práce, spracovanie konsolidácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
004/24 |
PZP poistenie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
7,27 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
003/24 |
Havarijné poistenie MTV |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Union poisťovňa |
31322051 |
|
18,33 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
028/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,00 € |
27.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
017/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
17,88 € |
26.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
043/24 |
Mesačný poplatok Go Safe Yoxo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Orange Slovensko, a.s. |
35697270 |
|
16,02 € |
27.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
007/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
13,61 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
053/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
12,52 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
008/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
11.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
036/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,31 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
024/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
035/24 |
ADSL prístup |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
021/24 |
Telekomunikačné služby |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
10,55 € |
08.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
034/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
020/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
01.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
013/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
6 535,01 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
012/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
524,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
039/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,97 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
015/24 |
Zemný plyn |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
1 959,00 € |
23.01.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
027/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
484,32 € |
15.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
002/24 |
Členský príspevok na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenská živnostenská komora |
36145581 |
|
20,00 € |
08.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
055/24 |
Nová verzie Magma 01.04.2024 - 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
11.04.2024 |
|
|
01.05.2024 |
|
|
Faktúra |
050/24 |
Systémová podpora MAGMA |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |