| 014/24 |
Servisné práce CanonMF 643CDW |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
60,00 € |
23.01.2024 |
|
|
02.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 054/24 |
Revízia komínov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
KMEKOM,s.r.o. |
46742557 |
|
60,00 € |
11.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 016/24 |
Online školenie iSPIN - uzávierkové práce, spracovanie konsolidácie |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
71,70 € |
24.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 029/24 |
Inštalácia sieťového kábla |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
86,44 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 060/24 |
Monitorovanie objektu 1Q/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Mesto Kežmarok |
00326283 |
|
91,26 € |
19.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 052/24 |
Porada riaditeľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 059/24 |
Porada ekonomických pracovníkov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Škola v prírode Detský Raj |
00186759 |
|
108,00 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 041/24 |
Výkon technika PO, BOZP |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
HASIL Slovakia s.r.o. |
44632827 |
|
108,00 € |
20.03.2024 |
|
|
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 050/24 |
Systémová podpora MAGMA |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Aricoma Systems s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 038/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
200,00 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 057/24 |
Prenájom veľkej telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
292,00 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 031/24 |
Servis správa PC siete za 02/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
29.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 044/24 |
Servis a správa PC siete 03/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 026/24 |
Prenájom telocvične MŠH |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok |
42234891 |
|
300,00 € |
14.02.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
| 062/24 |
Servis a správa PC siete 04/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
30.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 018/24 |
Servis a spáva PC siete 01/2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
BAJAN IT s.r.o. |
46197168 |
|
300,00 € |
31.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 045/24 |
Náhradná súčiastka pre Xerox Imaging unit pre P6600 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
375,56 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 039/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
382,97 € |
14.03.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 049/24 |
Servisné práce SPIN za obdobie 01.04.2024 do 30.06.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
03.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 011/24 |
servisné práce ISPIN 01.01.2024 - 31.03.2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
12.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 056/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
409,43 € |
12.04.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 046/24 |
Vodné, stočné |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Podtatranská vodárenská spoločnosť, a.s. |
36500968 |
|
431,02 € |
31.03.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 030/24 |
Toalety kombi a príslušenstvo |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
František Dravecký - FeriD Trade |
46468137 |
|
475,58 € |
28.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 027/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
484,32 € |
15.02.2024 |
|
|
06.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 012/24 |
Elektrina |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Slovenský plynárenský priemysel |
35815256 |
|
524,02 € |
15.01.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0001/24 |
Občerstvenie ku Dňu učiteľov |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Zuzana Modlová |
40127109 |
|
640,00 € |
09.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 006/24 |
Spin na rok 2024 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
964,51 € |
11.01.2024 |
|
|
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| 023/24 |
Doprava autobusom na lyžiarsky výcvik. Kežmarok - Strednica Ždiar a späť od 5.2.2024 - 9.2.2024. |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
THEISZ TRANS s.r.o. |
50196022 |
|
1 140,00 € |
09.02.2024 |
|
|
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| 068/24 |
Tonery na Xerox VersaLink C8000 |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
1 250,38 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0002/24 |
Office 365 - ročný |
Škola umeleckého priemyslu |
36155667 |
Ján Bača BAJAN |
44465416 |
|
1 482,48 € |
03.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
